Какую ставку НДС выбрать на УСН — рассчитаем на ваших цифрах
Не гадайте, что выгоднее — 5%, 7% без вычетов или 20% с вычетами. Мы проанализируем вашу выручку, расходы и структуру поставщиков, чтобы вы платили минимум налогов.
Почему выбор ставки НДС — это не просто теория
Большая доля входящего НДС
Если вы закупаете товары или материалы у плательщиков НДС, возможно, вам выгоднее отказаться от пониженной ставки (5% или 7%) и применять ставку 20% с правом на вычеты.
Бизнес в сфере услуг
Если у вас мало материальных расходов и входящего НДС практически нет, применение пониженной ставки без права на вычеты обычно является самым оптимальным решением.
Отказ от ставки нельзя изменить сразу
Выбор пониженной ставки или отказ от нее фиксируется на определенный срок. Ошибка в расчетах приведет к переплатам на протяжении всего периода.
Требования контрагентов
Ваши крупные покупатели могут настаивать на том, чтобы вы предоставляли им полноценный входящий НДС для вычета. Мы посчитаем, насколько это финансово оправдано для вас.
Как мы делаем расчет
Анализ ваших данных
Запрашиваем данные по выручке, структуре расходов и доле поставщиков, работающих с НДС.
Финансовое моделирование
Проводим расчет налоговой нагрузки по нескольким сценариям (5%, 7%, 20% и другие доступные опции).
Оценка бизнес-рисков
Учитываем, как изменение цен с учетом НДС повлияет на ваших покупателей.
Предоставление отчета
Вы получаете понятное сравнение вариантов в цифрах — сколько вы заплатите в бюджет в каждом случае.
Оформление решения
Помогаем уведомить ФНС о выбранном режиме налогообложения.
Справка по ставкам НДС для УСН (Актуально на 2026 год)*
Налогоплательщики на УСН, чьи доходы превысили лимит освобождения, могут применять:
- Ставку 5% (без права на вычеты) — при доходах до 250 млн рублей.
- Ставку 7% (без права на вычеты) — при доходах до 450 млн рублей.
- Общую ставку 20% (с правом на вычеты входящего НДС).
Пониженные ставки применяются последовательно. При превышении порога в 250 млн руб., ставка автоматически повышается. Однако право на вычет входящего НДС при пониженных ставках отсутствует.
* Лимиты доходов подлежат ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.
Получите точный расчет, а не догадки
Оставьте заявку. Мы свяжемся с вами, запросим исходные данные и подготовим математически обоснованное решение.